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贵州省sa真人视讯2015年度部门决算
发布日期:2016-08-08 来源:财务审计处 浏览次数: 字体:【

  一、贵州省sa真人视讯概况
  (一)主要职能
  负责sa真人视讯平台工程sa真人视讯搬迁安置和后期扶持相关工作及扶贫生态sa真人视讯安置和后续扶持相关工作。
  (二)机构设置及部门决算单位构成
  本单位内设7个处室。从预算单位构成看,贵州省sa真人视讯部门决算包括:本级决算。
  二、贵州省sa真人视讯2015年度部门决算公开报表(见附表)
  三、贵州省sa真人视讯2015年度部门决算情况说明
  (一)贵州省sa真人视讯2015年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省sa真人视讯2015年度收支决算总计524.39万元,与2014年相比,增加69.92万元,增长15.38%。主要原因是:2015年新增了扶贫生态sa真人视讯工作。
  (二)贵州省sa真人视讯2015年度收入决算情况说明
  本年收入合计430.58万元,其中:财政拨款收入430.58万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
  (三)贵州省sa真人视讯2015年度支出决算情况说明
  本年支出合计524.34万元,其中:基本支出359.86万元,占68.63%;项目支出164.48万元,占31.37%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
  (四)贵州省sa真人视讯2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  贵州省sa真人视讯2015年度财政拨款收支决算总计524.39万元。与2014年相比,增加69.92万元,增长15.38%。主要原因是:2015年新增了扶贫生态sa真人视讯工作。
  (五)贵州省sa真人视讯2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
  贵州省sa真人视讯2015年度一般公共预算财政拨款支出524.34万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加163.68万元,增长45.38%。主要原因是:2015年新增了扶贫生态sa真人视讯工作。
  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  贵州省sa真人视讯2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:农林水科目(类)支出524.34万元,占100 %。
  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  贵州省sa真人视讯2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为514.18万元,支出决算为524.34万元,完成当年预算的101.98%。决算数大于预算数的主要原因是:2015年新增了扶贫生态sa真人视讯工作。其中:
  (1)农林水科目(类)水利科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为314.18万元,支出决算为359.86万元,完成当年预算的114.54%。决算数大于预算数的主要原因是:2015年新增了扶贫生态sa真人视讯工作。
  (2)农林水科目(类)水利科目(款)一般行政管理实务科目(项)。当年预算为200万元,支出决算为70.72万元,完成当年预算的35.36%。决算数小于预算数的主要原因是:库区维稳经费占预算比重较大,2015年库区未发生较大的维稳事件。
  (六)贵州省sa真人视讯2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  贵州省sa真人视讯2015年度一般公共预算财政拨款基本支出359.86万元,其中:人员经费332.42万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费27.44万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
  (七)贵州省sa真人视讯2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算46.66万元,比上年增加12.43万元,增长36.29%,增加原因是2015年新增了扶贫生态sa真人视讯工作。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出32.38万元,占69.39%,比上年增加8.27万元,增长34.31%,增加原因是2015年新增了扶贫生态sa真人视讯工作;公务接待费支出14.28万元,占30.61%,比上年增加4.15万元,增长41.01%,增加原因是2015年新增了扶贫生态sa真人视讯工作。具体情况如下:
  (1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省sa真人视讯全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
  (2)公务用车购置及运行维护费32.38万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费32.38万元。主要用于库区维稳、项目管理等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
  (3)公务接待费14.28万元。具体是:
  国内公务接待支出14.28万元,主要是库区维稳接待等。贵州省sa真人视讯2015年国内公务接待63批次,3,680人次。
  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
  贵州省sa真人视讯2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
  (九)其他重要事项的情况说明
  1、机关运行经费支出情况。
  2015年贵州省sa真人视讯机关运行经费支出27.44万元,比2014年减少6.69万元,降低19.60%,主要原因是2015年公务用车改革,单位公务用车保有辆减少为3辆。
  2、政府采购支出情况。
  2015年贵州省sa真人视讯政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  3、国有资产占用情况。
  截至2015年12月31日,贵州省sa真人视讯共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:应急车辆);单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  四、名词解释
  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
  (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十七)XX(类)XX(款)XX(项):指……。
  (十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……

 

……(需填报单位使用的所有项级科目
  

表1 收入支出决算总表
编制单位:贵州省sa真人视讯 金额单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 430.58 一、一般公共服务支出 29 0.00
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00
  12   十二、农林水支出 40 524.34
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 430.58 本年支出合计 52 524.34
         用事业基金弥补收支差额 25 0.00                 结余分配 53 0.00
         年初结转和结余 26 93.82                 年末结转和结余 54 0.05
  27     55  
合计 28 524.39 合计 56 524.39
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  
表2 收入决算表
编制单位:贵州省sa真人视讯 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 430.58 430.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 430.58 430.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 430.58 430.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130301   行政运行 359.86 359.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130302   一般行政管理事务 70.72 70.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  
表3 支出决算表
编制单位:贵州省sa真人视讯 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 524.34 359.86 164.48 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 524.34 359.86 164.48 0.00 0.00 0.00
21303 水利 524.34 359.86 164.48 0.00 0.00 0.00
2130301   行政运行 359.86 359.86 0.00 0.00 0.00 0.00
2130302   一般行政管理事务 164.48 0.00 164.48 0.00 0.00 0.00
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  
表4 财政拨款收入支出决算总表
编制单位:贵州省sa真人视讯 金额单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 430.58 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 41 524.34 524.34 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 430.58 本年支出合计 53 524.34 524.34 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 93.82 年末结转和结余 54 0.05 0.05 0.00
      一般公共预算财政拨款 26 93.82   55      
        政府性基金预算财政拨款 27 0.00   56      
  28     57      
合计 29 524.39 合计 58 524.39 524.39 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位:贵州省sa真人视讯 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 524.34 359.86 164.48
213 农林水支出 524.34 359.86 164.48
21303 水利 524.34 359.86 164.48
2130301   行政运行 359.86 359.86 0.00
2130302   一般行政管理事务 164.48 0.00 164.48
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

  
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:贵州省sa真人视讯 2016年7月 金额单位:万元
项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 359.86 332.42 27.44
301  工资福利支出 242.76 242.76 0.00
30101  基本工资 57.86 57.86 0.00
30102  津贴补贴 86.50 86.50 0.00
30103  奖金 86.49 86.49 0.00
30104  社会保障缴费 0.00 0.00 0.00
30106  伙食补助费 0.00 0.00 0.00
30107  绩效工资 0.00 0.00 0.00
30199  其他工资福利支出 11.91 11.91 0.00
302  商品和服务支出 27.44 0.00 27.44
30201  办公费 6.17 0.00 6.17
30202  印刷费 0.00 0.00 0.00
30203  咨询费 0.00 0.00 0.00
30204  手续费 0.00 0.00 0.00
30205  水费 0.00 0.00 0.00
30206  电费 0.00 0.00 0.00
30207  邮电费 4.31 0.00 4.31
30208  取暖费 0.00 0.00 0.00
30209  物业管理费 0.00 0.00 0.00
30211  差旅费 1.83 0.00 1.83
30212  因公出国(境)费用 0.00 0.00 0.00
30213  维修(护)费 0.00 0.00 0.00
30214  租赁费 0.00 0.00 0.00
30215  会议费 0.11 0.00 0.11
30216  培训费 0.00 0.00 0.00
30217  公务接待费 0.00 0.00 0.00
30218  专用材料费 0.00 0.00 0.00
30224  被装购置费 0.00 0.00 0.00
30225  专用燃料费 0.00 0.00 0.00
30226  劳务费 0.00 0.00 0.00
30227  委托业务费 0.00 0.00 0.00
30228  工会经费 1.41 0.00 1.41
30229  福利费 7.74 0.00 7.74
30231  公务用车运行维护费 5.88 0.00 5.88
30239  其他交通费用 0.00 0.00 0.00
30240  税金及附加费用 0.00 0.00 0.00
30299  其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.00
303  对个人和家庭的补助 89.66 89.66 0.00
30301  离休费 0.00 0.00 0.00
30302  退休费 10.83 10.83 0.00
30303  退职(役)费 0.00 0.00 0.00
30304  抚恤金 0.00 0.00 0.00
30305  生活补助 3.10 3.10 0.00
30306  救济费 0.00 0.00 0.00
30307  医疗费 0.00 0.00 0.00
30308  助学金 0.00 0.00 0.00
30309  奖励金 0.00 0.00 0.00
30310  生产补贴 0.00 0.00 0.00
30311  住房公积金 37.58 37.58 0.00
30312  提租补贴 0.00 0.00 0.00
30313  购房补贴 37.96 37.96 0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出 0.18 0.18 0.00
310  其他资本性支出 0.00 0.00 0.00
31001  房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00
31002  办公设备购置 0.00 0.00 0.00
31003  专用设备购置 0.00 0.00 0.00
31005  基础设施建设 0.00 0.00 0.00
31006  大型修缮 0.00 0.00 0.00
31007  信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 0.00
31008  物资储备 0.00 0.00 0.00
31009  土地补偿 0.00 0.00 0.00
31010  安置补助 0.00 0.00 0.00
31011  地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 0.00
31012  拆迁补偿 0.00 0.00 0.00
31013  公务用车购置 0.00 0.00 0.00
31019  其他交通工具购置 0.00 0.00 0.00
31099  其他资本性支出 0.00 0.00 0.00
304 对企事业单位的补贴 0.00 0.00 0.00
30401 企业政策性补贴 0.00 0.00 0.00
30402 事业单位补贴 0.00 0.00 0.00
30403 财政贴息 0.00 0.00 0.00
30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 0.00 0.00
307 债务利息支出 0.00 0.00 0.00
30701 国内债务付息 0.00 0.00 0.00
30707 国外债务付息 0.00 0.00 0.00
399  其他支出 0.00 0.00 0.00
39906  赠与 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  
    表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      
           
编制单位:贵州省sa真人视讯       金额单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
46.66 0.00 32.38 0.00 32.38 14.28
注:包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

  
          表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        
                   
编制单位:贵州省sa真人视讯           金额单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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